Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134509
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.091
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 545.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246806
Monto Contrato
₲ 223.325.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.194.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.194.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para la DISERINTE y LA DISERSANFA- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5