Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 61.651.200
Nro. Solicitud de Transferencia
22234
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.512.723
Retención DNCP
₲ 215.219
Retención IVA
₲ 1.681.396
Retención Renta
₲ 2.241.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246806
Monto Contrato
₲ 223.325.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.194.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.194.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455369
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos para la DISERINTE y LA DISERSANFA- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5