Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002864
Monto de la Factura
₲ 109.837.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130856
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.368.550
Retención DNCP
₲ 383.433
Retención IVA
₲ 2.995.568
Retención Renta
₲ 3.994.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240955
Monto Contrato
₲ 109.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.368.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.368.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1