Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 43.048.726
Nro. Solicitud de Transferencia
169465
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.121.413
Retención DNCP
₲ 150.279
Retención IVA
₲ 1.174.056
Retención Renta
₲ 1.565.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244241
Monto Contrato
₲ 43.048.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.121.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.121.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453361
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5