Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003165
Monto de la Factura
₲ 7.068.157
Nro. Solicitud de Transferencia
191589
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.587.523
Retención DNCP
₲ 24.674
Retención IVA
₲ 192.768
Retención Renta
₲ 257.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242635
Monto Contrato
₲ 130.375.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.601.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.601.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1