Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003112
Monto de la Factura
₲ 807.588
Nro. Solicitud de Transferencia
149841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.673
Retención DNCP
₲ 2.819
Retención IVA
₲ 22.025
Retención Renta
₲ 29.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-242635
Monto Contrato
₲ 130.375.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.601.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.601.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1