Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 219.258.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.348.456
Retención DNCP
₲ 765.410
Retención IVA
₲ 5.979.764
Retención Renta
₲ 7.973.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241461
Monto Contrato
₲ 498.390.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.655.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.655.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camuflados para Operaciones Especiales Tipo Pixelado para el CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1