Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 101.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.314.672
Retención DNCP
₲ 353.266
Retención IVA
₲ 2.759.891
Retención Renta
₲ 3.679.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241461
Monto Contrato
₲ 498.390.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.655.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.655.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450596
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camuflados para Operaciones Especiales Tipo Pixelado para el CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1