Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001526
Monto de la Factura
₲ 1.941.300
Nro. Solicitud de Transferencia
221714
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.809.291
Retención DNCP
₲ 6.777
Retención IVA
₲ 52.945
Retención Renta
₲ 70.593
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-248370
Monto Contrato
₲ 62.706.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.442.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.442.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DIGERRMOV, REP Y SUCORJUMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1