Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000391
Monto de la Factura
₲ 31.226.929
Nro. Solicitud de Transferencia
221544
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.103.498
Retención DNCP
₲ 109.010
Retención IVA
₲ 851.644
Retención Renta
₲ 1.135.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247698
Monto Contrato
₲ 31.226.929
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.103.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.103.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456021
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1