Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002348
Monto de la Factura
₲ 9.748.750
Nro. Solicitud de Transferencia
9517
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.085.835
Retención DNCP
₲ 34.032
Retención IVA
₲ 265.875
Retención Renta
₲ 354.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-247017
Monto Contrato
₲ 9.748.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.085.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.085.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455871
Nombre de la Licitación
MCN N° 26/24 "Adquisicion de Agendas Institucional"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4