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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000803
Monto de la Factura
₲ 67.094.634
Nro. Solicitud de Transferencia
128578
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.532.198

Retención DNCP
₲ 234.221
Retención IVA
₲ 1.829.854
Retención Renta
₲ 2.439.805
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241676
Monto Contrato
₲ 268.857.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.559.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.559.822

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447811
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores del CF Nro 5 - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5