Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000812
Monto de la Factura
₲ 66.812.966
Nro. Solicitud de Transferencia
128575
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.269.684
Retención DNCP
₲ 233.238
Retención IVA
₲ 1.822.172
Retención Renta
₲ 2.429.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241676
Monto Contrato
₲ 268.857.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.559.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.559.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447811
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores del CF Nro 5 - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5