Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017922
Monto de la Factura
₲ 4.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168962
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.644.157
Retención DNCP
₲ 17.395
Retención IVA
₲ 135.900
Retención Renta
₲ 181.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241492
Monto Contrato
₲ 4.993.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.644.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.644.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442941
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos de las DDSSCC COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5