Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 18.915.200
Nro. Solicitud de Transferencia
221539
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.628.966
Retención DNCP
₲ 66.032
Retención IVA
₲ 515.869
Retención Renta
₲ 687.825
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-248179
Monto Contrato
₲ 18.915.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.628.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.628.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5