Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 10.354.698
Nro. Solicitud de Transferencia
132587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.650.580
Retención DNCP
₲ 36.147
Retención IVA
₲ 282.401
Retención Renta
₲ 376.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241494
Monto Contrato
₲ 28.042.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.126.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.126.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442941
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos de las DDSSCC COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5