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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 7.183.250
Nro. Solicitud de Transferencia
168934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.694.788

Retención DNCP
₲ 25.076
Retención IVA
₲ 195.907
Retención Renta
₲ 261.209
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241494
Monto Contrato
₲ 28.042.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.126.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.126.481

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442941
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos de las DDSSCC COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5