Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 10.494.758
Nro. Solicitud de Transferencia
132587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.781.113
Retención DNCP
₲ 36.636
Retención IVA
₲ 286.221
Retención Renta
₲ 381.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241494
Monto Contrato
₲ 28.042.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.126.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.126.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442941
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias y Equipos de las DDSSCC COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5