Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003428
Monto de la Factura
₲ 43.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.479.555
Retención DNCP
₲ 151.621
Retención IVA
₲ 1.184.536
Retención Renta
₲ 1.579.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244400
Monto Contrato
₲ 144.319.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.505.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.505.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452525
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS DE COCINA PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5