Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001745
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400.000
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241587
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450155
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2