Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012734
Monto de la Factura
₲ 814.550
Nro. Solicitud de Transferencia
189764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 810.848
Retención DNCP
₲ 2.962
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243673
Monto Contrato
₲ 814.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447846
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles y Materiales Médicos para la DISERGEMIL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5