Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001559
Monto de la Factura
₲ 5.562.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
19-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.316
Retención DNCP
₲ 20.341
Retención IVA
₲ 79.457
Retención Renta
₲ 211.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243714
Monto Contrato
₲ 5.562.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.250.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.250.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441283
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Farmacéuticos y Medicinales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2