Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 99.999.462
Nro. Solicitud de Transferencia
72891
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.286.771
Retención DNCP
₲ 349.089
Retención IVA
₲ 2.727.258
Retención Renta
₲ 3.636.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241906
Monto Contrato
₲ 99.999.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.286.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.286.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441933
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios e Instalaciones del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2