Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026041
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132917
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240958
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.213.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.213.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441315
Nombre de la Licitación
MCN Nº 01/24 - Servicio Ceremonial
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2