Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003555
Monto de la Factura
₲ 57.599.937
Nro. Solicitud de Transferencia
186323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.683.141
Retención DNCP
₲ 201.076
Retención IVA
₲ 1.570.907
Retención Renta
₲ 2.094.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-245430
Monto Contrato
₲ 57.599.937
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.683.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.683.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3