Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000447
Monto de la Factura
₲ 28.534.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221529
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.593.688
Retención DNCP
₲ 99.610
Retención IVA
₲ 778.200
Retención Renta
₲ 1.037.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-248180
Monto Contrato
₲ 28.534.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.593.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.593.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5