Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001617
Monto de la Factura
₲ 6.501.005
Nro. Solicitud de Transferencia
191133
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.058.937
Retención DNCP
₲ 22.694
Retención IVA
₲ 177.300
Retención Renta
₲ 236.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240347
Monto Contrato
₲ 39.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.662.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.662.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439765
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2