Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001685
Monto de la Factura
₲ 1.330.001
Nro. Solicitud de Transferencia
8134
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
18-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.287.682
Retención DNCP
₲ 4.836
Retención IVA
₲ 36.273
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240347
Monto Contrato
₲ 39.971.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.662.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.662.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439765
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2