Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 136.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.883.171
Retención DNCP
₲ 476.300
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.961.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241199
Monto Contrato
₲ 136.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.883.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.883.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PILAS PARA EQUIPOS ESPECIALES DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1