Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Monto de la Factura
₲ 12.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73787
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.894.128
Retención DNCP
₲ 44.509
Retención IVA
₲ 347.727
Retención Renta
₲ 463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244767
Monto Contrato
₲ 99.543.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.809.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.809.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447803
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2