Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003094
Monto de la Factura
₲ 34.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.921.000
Retención DNCP
₲ 119.564
Retención IVA
₲ 934.091
Retención Renta
₲ 1.245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GASPAR RODRIGUEZ LOPEZ
RUC
3405344-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-241966
Monto Contrato
₲ 272.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.504.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Señalamiento y Comunicación para el Salón Auditoria del Comando Logístico AD Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5