Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013415
Monto de la Factura
₲ 9.462.630
Nro. Solicitud de Transferencia
114364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.819.171
Retención DNCP
₲ 33.033
Retención IVA
₲ 258.072
Retención Renta
₲ 344.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240309
Monto Contrato
₲ 213.419.511
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.015.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.015.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE UNIDADES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2