Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025802
Monto de la Factura
₲ 6.809.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.345.988
Retención DNCP
₲ 23.770
Retención IVA
₲ 185.700
Retención Renta
₲ 247.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240869
Monto Contrato
₲ 10.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.968.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.968.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOLARES Y SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGECOSO Y DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1