Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025953
Monto de la Factura
₲ 3.887.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.622.685
Retención DNCP
₲ 13.569
Retención IVA
₲ 106.009
Retención Renta
₲ 141.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-240869
Monto Contrato
₲ 10.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.968.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.968.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOLARES Y SERVICIO DE CATERING PARA LA DIGECOSO Y DIGETIC
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1