Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012727
Monto de la Factura
₲ 34.326.200
Nro. Solicitud de Transferencia
188165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.992.018
Retención DNCP
₲ 119.830
Retención IVA
₲ 936.169
Retención Renta
₲ 1.248.225
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244311
Monto Contrato
₲ 34.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.992.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.992.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453217
Nombre de la Licitación
MCN N° 14 "Adquisición de Muebles y Enseres - GTAP"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4