Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000708
Monto de la Factura
₲ 52.445.250
Nro. Solicitud de Transferencia
192284
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.878.973
Retención DNCP
₲ 183.082
Retención IVA
₲ 1.430.325
Retención Renta
₲ 1.907.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246737
Monto Contrato
₲ 52.454.713
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.878.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.878.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454260
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2