Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012349
Monto de la Factura
₲ 51.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.965.380
Retención DNCP
₲ 179.660
Retención IVA
₲ 1.403.591
Retención Renta
₲ 1.871.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-243942
Monto Contrato
₲ 51.472.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.965.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.965.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447660
Nombre de la Licitación
Adquisición de confecciones Textiles para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5