Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003995
Monto de la Factura
₲ 28.452.424
Nro. Solicitud de Transferencia
192318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.517.658
Retención DNCP
₲ 99.325
Retención IVA
₲ 775.975
Retención Renta
₲ 1.034.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-246024
Monto Contrato
₲ 245.622.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.454.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.454.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456252
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE ASCENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1