Datos del Pago
Nro. de Factura
211/2024
Monto de la Factura
₲ 2.250.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210691
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.270
Retención DNCP
₲ 8.184
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-249160
Monto Contrato
₲ 2.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.240.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.240.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444365
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Utiles y Materiales para Laboratorio de Nutricion.
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia