Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000291
Monto de la Factura
₲ 16.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190686
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.376.137
Retención DNCP
₲ 57.593
Retención IVA
₲ 449.945
Retención Renta
₲ 599.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246009
Monto Contrato
₲ 16.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.376.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.376.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación Varios para el Rectorado UNCA - Ad Referéndum
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado