Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017648
Monto de la Factura
₲ 20.520.010
Nro. Solicitud de Transferencia
158519
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.124.651
Retención DNCP
₲ 71.633
Retención IVA
₲ 559.636
Retención Renta
₲ 746.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-243839
Monto Contrato
₲ 47.470.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.242.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.242.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443189
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores - Segunda Convocatoria
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción