Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207095
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.100.800
Retención DNCP
₲ 15.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-247794
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.100.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios para el Rectorado UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado