Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 12.868.370
Nro. Solicitud de Transferencia
169218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.993.321
Retención DNCP
₲ 44.922
Retención IVA
₲ 350.956
Retención Renta
₲ 467.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-244204
Monto Contrato
₲ 12.868.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.993.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.993.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443202
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas e instrumentos en General
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción