Datos del Pago
Nro. de Factura
353
Monto de la Factura
₲ 27.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207537
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.519.963
Retención DNCP
₲ 282.867
Retención IVA
₲ 2.209.908
Retención Renta
₲ 2.946.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mercedes Fabiola Nuñez Medina
RUC
3657002-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-244297
Monto Contrato
₲ 83.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.365.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.365.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441000
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL LOCAL DE LA F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas