Datos del Pago
Nro. de Factura
317
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.288.003
Retención DNCP
₲ 293.235
Retención IVA
₲ 2.290.908
Retención Renta
₲ 3.054.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mercedes Fabiola Nuñez Medina
RUC
3657002-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-244297
Monto Contrato
₲ 83.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.365.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.365.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441000
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DEL LOCAL DE LA F.C.E
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas