Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029148
Monto de la Factura
₲ 25.585.238
Nro. Solicitud de Transferencia
191010
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.845.443
Retención DNCP
₲ 89.316
Retención IVA
₲ 697.779
Retención Renta
₲ 930.372
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-243595
Monto Contrato
₲ 87.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.978.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.978.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446518
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO-SILLONES
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino