Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000765
Monto de la Factura
₲ 79.316.591
Nro. Solicitud de Transferencia
218699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.923.062
Retención DNCP
₲ 276.887
Retención IVA
₲ 2.163.180
Retención Renta
₲ 2.884.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-248914
Monto Contrato
₲ 79.316.591
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.923.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.923.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441991
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para el Campus de la UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado