Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 6.122.150
Nro. Solicitud de Transferencia
138356
Fecha Solicitud de Transferencia
17-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.844
Retención DNCP
₲ 21.372
Retención IVA
₲ 166.968
Retención Renta
₲ 222.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-241958
Monto Contrato
₲ 6.122.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadora para el Rectorado UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado