Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018826
Monto de la Factura
₲ 6.160.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.920
Retención DNCP
₲ 21.506
Retención IVA
₲ 185.399
Retención Renta
₲ 247.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-246011
Monto Contrato
₲ 6.797.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.335.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.335.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación Varios para el Rectorado UNCA - Ad Referéndum
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado