Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004482
Monto de la Factura
₲ 11.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.258.524
Retención DNCP
₲ 38.424
Retención IVA
₲ 300.191
Retención Renta
₲ 400.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28007-24-247792
Monto Contrato
₲ 45.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.977.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.977.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442384
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres Varios para el Rectorado UNCA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Rectorado